采购流程


采购流程:

安排付款申请(OA系统)注:如果需要款到发货,先安排打款;如果不需要,收到货后再安排货款——货到后录入采购单(ERP系统)

供应商发票

发票管理新增发票(OA系统)——录入购销发票(ERP系统)

供应商多开票

录入采购单,按多开票品号及单价录入(ERP系统)——录入采购退货单,供应商收取税点在折扣率地方录入(ERP系统)

*向供应商多购发票需要先对公转账给供应商,再要求供应商扣除税点后,私账退回款项。



霜飞惊鸿 Aug. 10, 2022, 9:56 p.m. Collection documents