采购流程：
安排付款申请（OA系统）注：如果需要款到发货，先安排打款；如果不需要，收到货后再安排货款——货到后录入采购单（ERP系统）
供应商发票
发票管理新增发票（OA系统）——录入购销发票（ERP系统）
供应商多开票
录入采购单，按多开票品号及单价录入（ERP系统）——录入采购退货单，供应商收取税点在折扣率地方录入（ERP系统）
*向供应商多购发票需要先对公转账给供应商，再要求供应商扣除税点后，私账退回款项。
采购流程：
安排付款申请（OA系统）注：如果需要款到发货，先安排打款；如果不需要，收到货后再安排货款——货到后录入采购单（ERP系统）
供应商发票
发票管理新增发票（OA系统）——录入购销发票（ERP系统）
供应商多开票
录入采购单，按多开票品号及单价录入（ERP系统）——录入采购退货单，供应商收取税点在折扣率地方录入（ERP系统）
*向供应商多购发票需要先对公转账给供应商，再要求供应商扣除税点后，私账退回款项。